税务设置
当您创建完商店后，您需要考虑是否为商店设定必要的税务配置。本篇内容我们将为您介绍如何在 Genstore 中设置税务。
Genstore 支持两种方式设置产品税，您可以根据实际情况选择其中一种方式：
手动税务
手动税务一般适用于销售的市场国家税率较为简单且较为固定的场景。您需要为所需要收税的国家或地区配置符合当地税法规定的税率，并在税率有变更时及时手动更新配置的税率。
设置收税区域
手动税务第一步，您需要确认需要开启收税的国家或地区。系统默认会从您的发货配送区域中同步你已配置过的国家或地区，您可以找到对应的国家或地区进行税率配置并打开收税开关。
- Genstore -> 设置 -> 税务。
- 找到需要配置税务的国家或地区，点击 编辑 按钮，进入对应国家的税率配置页面。
- 完成税率配置后，点击 保存。
- 系统将返回 税务 页面，打开 收税开关 即可。
TIP
- 若税率设置列表中缺少目标国家或地区，请前往 设置 -> 发货配送，在 物流配送 添加该区域后，保存并返回税务页面进行设置。
- 若您暂时不希望对某国家或地区收税，可关闭该区域的 收税开关。
- 目前无法直接删除税务列表中的区域，除非该区域已从发货区域中移除。此时可点击 操作 -> 移除 来剔除该区域。关于如何移除发货区域中的地点，请参考 物流配送。
- 对于已不在发货区域内的国家或地区，系统会提示：“该国家不在您的物流配送区域内”。您可选择保留或移除该区域。
设置区域税率
选择对应的国家或地区，点击操作栏 铅笔 图标进入该区域税率配置页。
国家税率
您可以通过设置国家税率，为该国家或地区设置统一的产品税率。设置的国家税率将应用在所有未设置区域税率的二级行政区域。该设置适用于整个国家或地区适用统一产品税率的情况。
地区税率
若国家下不同地区产品税率不同，您可以在对应地区税率中设置特殊税率。
TIP
- 若设置地区税率，则优先使用该地区税率进行税费计算，若未设置则统一使用国家税率。
- 已设置国家税率的情况下，若存在某地区不收税，你可以为该地区设置 0 税率。
自定义税
若您需要为特定产品或运费设置不同于默认税率的税务规则，可使用 自定义税 功能进行配置。例如，酒精类产品可能需要单独税率，或运费在特定区域需要征税。
自定义产品税
适用于特定产品需要配置独立税率的情况。
操作步骤：
- 点击 新增自定义税。
- 勾选 产品，点击 选择产品，在弹出的产品选择框中选择需配置特定税率的产品。 - 注意： 已添加过的产品无法重复选择。如需重新添加，请先从已有的自定义税中移除。
- [可选] 若需要为所有区域配置税率，可勾选 一键添加所有地区。
- 点击 确定。
- 系统将返回当前国家的税务设置页面。对于未勾选 一键添加所有地区 的产品，您可继续在每个产品下方添加适用区域。
- 再次点击 保存 完成设置。
自定义运费税
适用于希望为运费设置税率的场景。
操作步骤：
- 点击 新增自定义税。
- 勾选 运费。
- [可选] 若希望为所有区域设置运费税率，可勾选 一键添加所有地区，系统将自动添加全部可配置区域。
- 点击 确定。
- 系统将返回当前国家的税务设置页面。如未勾选 一键添加所有地区，您可继续手动配置当前运费规则适用的区域。
- 完成设置后，点击页面右上角的 保存。
更多设置
税费显示名称设置
您可以自定义税费名称，该名称会在用户结算页中显示。默认展示 Tax。您也可以输入 税费说明，辅助客户下单时对税费进行理解。
自动税务
针对于税务较为复杂的国家，我们建议您使用 Genstore 提供的基于第三方税务平台 Avalara 的自动化税务解决方案。您只需要连接 Avalara 账号，后续平台所有交易税费计算统一由 Avalara 负责，您无需关心应该在何时何地收取客户多少税费。
开通并配置 Avalara 账户
使用自动化税务前，您需要先开通 Avalara 账户。您可以登录 Avalara 官网 进行账户注册。
若您已有拥有账号，则可以直接登录 Avalara 平台，并确认以下配置已经完成：
在 Avalara 平台中设置公司信息以及收税地点。
- 登录 Avalara 点击 Settings -> Manage companies。
- 添加公司信息。
- 点击 Settings -> Where you collect tax。
- 点击 Add countries where you report tax 进行收税国家添加。
选择帐户并设置您的许可证密钥。
- 登录 Avalara 点击 Settings -> License and API keys。
- 点击 Generate new key 生成许可证秘钥。
TIP
若您有任何关于 Avalara 帐户设置问题，请咨询 Avalara 官方客服寻求帮助。
连接 Avalara 账号并设置自动化税务配置
- 输入 Avalara 账号以及生成的许可证秘钥。
- 选择账号环境，若账号为正式环境则选择 正式环境，若您不清楚账号所属环境可咨询 Avalara 客服进行辨别。
- 点击 测试连接，验证是否可正常连接，若正常连接则可继续进行下一步操作。
- 选择在 Avalara 平台已配置的公司主体。
- 选择计税类型：
- 仅计税：仅提供税务计算，不会将交易记录同步到税务账户。
- 计税并提交交易信息：计算税费并将交易信息同步至税务账户，适用于需要跟踪完整交易计税记录用于报税或审计等场景。
- 税码管理：您需要将您的产品与 Avalara 的税码进行关联后才能正常使用自动计税服务。为方便您关联税码，目前 Genstore 平台支持您将税码与产品类别进行关联，无需对每一个产品进行单独关联。
TIP
- 您需要对已使用的产品类别进行税码关联，未关联税码的产品，由于无法计税将导致客户无法正常下单。
- 您需要为产品类别关联适配的税码，若您无法确认关联哪个税码，可以寻求 Avalara 客服进行咨询。
- 对于非标的产品若需要征税，可点击 非标产品税码 进行配置。目前仅支持对货运项目进行设置税码。
开启自动计税
若您已完成上述所有步骤，可点击 开启计税 使用自动税务服务。若您需要关闭自动计税则点击 关闭计税 按钮停止自动计税服务。
TIP
注意：若您已开启计税，自动化税务配置以及商品类目关联税码将禁止编辑。您需要关闭计税开关后，才能修改相关配置内容，完成修改后重新开启自动计税。
其他设置
设置含税或不含税价
在完成税务方案配置后，您还需要设置价格是否包含税费：
- Genstore -> 设置 -> 税务。
- 在税务设置中，设置 产品价格含税 或 产品价格不含税。
TIP
若您配置了运费税率，则客户订单结算时运费金额默认不含税。运费税将与产品税合并后统一展示。
计算税费依据
- 地址依据：目前 Genstore 手动与自动税务均采用客户下单收货地址进行计算税率。对于虚拟产品和自提产品默认采用客户账单地址进行计算税率。暂不支持商户自行设置。
- 产品金额依据：目前 Genstore 根据产品的折扣价来计算税费（
产品折扣价 = 产品价格 - 产品折扣 - 订单折扣），订单税费等于所有产品税费累加。 注意：通过礼品卡支付的部分不包含在减去的折扣金额内。
税费计算舍入
目前 Genstore 使用的是产品级别的税收舍入原则。即每个产品的税费单独计算（计算出的税费会被四舍五入到小数点后两位），最终将所有产品的税费相加得出总税费。
注：目前四舍五入的小数点位数，默认从 设置 -> 市场，点击 偏好设置 -> 价格舍入 获取，若需要调整请至此处设置。
不同类型订单的税务计算规则说明
在订单处理过程中，平台将根据订单类型采用不同的税务计算逻辑，具体如下：
涉及虚拟产品订单
- 优先以 账单地址（Billing Address） 作为税务计算依据。
- 若账单地址为空，则以 店铺注册地址 作为税务参考地址。
配送方式为本店自提的订单
- 优先以 账单地址（Billing Address） 作为税务计算依据。
- 若账单地址为空，则以 自提地址（Pickup Address） 作为税务参考地址。
配送方式为商家配送的订单
- 默认以每个产品的 发货地址（仓库地址） 与 收货地址（收货人地址） 组合作为税务计算依据。
- 若产品通过第三方应用发货，且发货详细地址在 Genstore为空时，系统将默认使用店铺注册地址作为税务地址参考。